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代码
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专业
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类别
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指标
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质量绩效指标描述
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分值
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核查（验证）方法
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KF016
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客服
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贴近客户感受
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电梯标识
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严格按照适用条件张贴和撤除各类电梯轿厢温馨提示。①张贴位置：所有客用升降电梯轿厢内壁中，乘客面向电梯轿门时目光可及的显著位置，高度约为160-180cm，不可贴在轿厢门上，不可歪斜，无皱褶气泡、翘角卷边、污损残破；②在恶劣天气预警2小时内必须放置相关的提示，在预警消除后及时移除。
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0.5
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采取以下任何一种方式进行验证：1.观察：现场验证。2.暗访。
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KF017
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客服
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贴近客户感受
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其它标识
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其他各类材质的提示、标识、标牌、通告、玻璃防撞条等，无明显歪斜、翘角卷边、污损残破，通知公告在公示有效到期后24小时内撤销，通知公告有效期不得超过二个月。
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0.5
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采取以下任何一种方式进行验证：1.观察：现场验证。2.暗访。
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KF018
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客服
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贴近客户感受
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安全标识
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存在安全隐患区域（如高位护栏、人工湖、湿滑路面、毒鼠屋、假山水景、儿童娱乐设施等）张贴警示标识，起到安全告知义务。
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1
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采取以下任何一种方式进行验证：1.观察：现场验证。2.暗访。
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AQ016
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安全
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消防安全
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消防器材
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① 每月一次对所有消防栓/箱及其内置设施器材进行开箱检查，栓/箱体完好无坏损，并加封条。栓/箱内水带干燥，无腐损、绕带、结带，水带接头无严重氧化坏损，栓/箱内置设施器材无缺失、坏损。
② 重点防火区域（如动火作业现场、装修现场、仓库、设备房、充电设备等处）按规定配置足够灭火器，灭火器压力正常，无失效现象。
③上述设施器材出现缺失、坏损时，及时下单维修、更换或采购（除保安部内部记录记载的异常信息外，还需追溯相应的维修单/派工单/报告）。
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1
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①现场随机抽查，开箱检查。
② 现场随机抽查（指针指向绿色区域表示压力正常，灭火器可用；指针指向黄色区域表示灭火器过压，可短暂使用，但需及时送检；指针指向红色区域表示压力不足，灭火器失效）。
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AQ017
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安全
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消防安全
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消防通道
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消防紧急通道畅通。
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2
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抽查现场验证。
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AQ018
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安全
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消防安全
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消防通道
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①防火门正常无锁闭，破玻面无坏损。闭门器、紧急出口指示灯、应急照明现场损坏率不超过20%。 ②上述设施器材出现缺失、坏损时，及时下单维修或申请更换（需追溯相应的维修单/派工单/报告）。
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1
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①抽查现场验证。
②若缺失、坏损，追溯对应维修、更换或采购的处理记录。
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AQ021
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安全
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消防安全
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教育演习
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①至少每半年向客户开展1次消防安全知识宣传和教育活动。
②建立消防台账，台账内容包括：建筑面积，消防责任人，配备消火栓、灭火器、防烟面罩、安全出口标志、烟感、喷淋数量等。
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2
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①抽查最近1次消防安全知识宣传、教育或大型演习的记录（如宣传喷绘、宣传海报、宣传册、现场照片等）。
②查看消防台帐，验证登记信息是否一致。
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AQ022
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安全
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消防安全
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消防演习
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至少每半年组织1次全员消防演习（须发通知，有方案、记录及总结）。
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4
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抽查最近1次消防演习记录（须有计划、记录、总结及现场照片等）。
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AQ023
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安全
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消防安全
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节前检查
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逢五一、国庆、春节等长假前20日开始进行节前安全大检查，检查区域应涵盖单元、公共区间、各设备房，检查内容参照公司下发制度要求。住宅项目，放假前15日在大堂张贴加强安全防范工作及停止施工时间的温馨提示，安全大检查须对所有装修户入户检查，向初检不合格单元出具违规整改通知书并留存装修负责人签名件，前7日开始对不合格单位进行复检，复检仍不合格的单位须沟通强制要求整改。
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4
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1.根据现场安全检查记录查看监控是否组织进行了检查工作；
2.现场抽查安全防范温馨提示的张贴情况；
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AQ038
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安全
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停车场
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车辆停放
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机动车及非机动车辆停放有序，不堵塞消防通道。。
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2
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1.现场观察，或抽查车场巡查记录。
2.暗访。
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AQ045
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安全
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岗亭管理
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纪律规定
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岗亭整洁、清洁卫生，不允许使用大功率电器、不允许乱拉乱接电线或排插等。不允许非值班或顶岗人员在岗亭逗留。
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2
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1.现场检查卫生、乱拉乱接或使用大功率电器。
2.现场询问或观察，验证是否有其他人员在岗亭。
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AQ046
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安全
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宿舍管理
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纪律规定
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宿舍内务整洁、清洁卫生，不允许煮食（有独立厨房及公司允许的除外）、不允许使用大功率电器、不允许乱拉乱拉电线或排插等、不允许留宿外来人员。
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2
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1.现场检查内务卫生、是否煮食、乱拉乱接或使用大功率电器（如热得快、烟头等）。
2.现场询问或观察，验证是否留宿外来人员。
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GC004
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工程
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电梯运行及安全
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轿厢警示
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① 轿厢内设置必要的安全警示标识（如乘梯安全事项及禁止吸烟标识等）。
② 在轿厢内显眼处公示电梯年检合格证书（必须在有效期内）。
③ 轿厢内开门、关门、选层指令按钮灵敏，无缺失、失效。
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1
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现场观察和测试。
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GC005
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工程
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电梯运行及安全
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三方通话
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① 轿厢紧急呼叫（三方通话）运行正常，监控中心值班人员应答正常，通话声音清晰。②出现故障时，可提供跟进处理的相关证据（如派工单、联系函等）。
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2
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①现场测试。
②若有故障，追溯相应的处理记录。
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GC006
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工程
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电梯运行及安全
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机房配备
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①电梯机房设置干湿温度计，采取适当的通风降温和除湿措施。
②相关部位设置明显的安全警示标识（如转动部位、盘车工具等）。
③至少配备2个4KgABC干粉灭火器，灭火器有效。
④地、墙面和机身无明显积水、油污、施工垃圾和杂物。
⑤各类主设备和附属设备的设备登记卡齐全。
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2
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现场观察。
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GC014
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工程
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电梯巡查与维修保养
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保养记录
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监督电梯公司按合同约定，对电梯进行维护保养，并提供维护保养年度计划计划及每次保养记录。维护保养频次分为：①半月保养（A类）；②季度保养（A+B类）；③半年保养（A+B+C类）；④年度保养：（A+B+C+D类）。
说明：A、B、C、D类是指电梯维修保养的项目与内容，详见电梯公司出具的维修保养记录。
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2
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抽查电梯维修保养记录。
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GC017
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工程
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电梯巡查与维修保养
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持证上岗
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①每个项目至少配备持电梯操作（维修保养）技术证书的工程技工（配备人数按合同约定）；
②电梯操作（维修保养）技术证书按时年审，并存档备案。
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2
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现场验证。
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GC018
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工程
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强电
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防护器材
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①高低压配电房配备绝缘防护工具，包括绝缘鞋、绝缘手套、验电笔和接地线。
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2
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现场观察。
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GC020
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工程
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强电
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发电机组
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每15天左右对发电机组空载试运行1次，每次空载试运行的时间约为15分钟。
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2
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查阅最近连续2个月的发电机组试运行记录。
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GC021
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工程
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强电
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油罐储存
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发电机组燃油库存量不少于油罐总容积的1/3，或不少于满负荷运行8小时的用油量。否则，应提交燃油采购申请。
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2
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通过燃油罐油位标尺，现场验证。
若不符合要求，追溯燃油采购申请。
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GC037
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工程
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给排水
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水池
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①水池安装高、低水位和溢水报警装置，水位控制器和报警装置灵敏、可靠，故障及时处理；②生活用水二次供水水池/水箱加盖上锁，溢水口、排气口加防虫网罩，防虫网罩无破损，能起防护作用。
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2
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现场观察。
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GC043
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工程
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建筑本体
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天面和其他
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①雨水口无堵塞；②避雷网无脱焊和间断，不锈钢避雷网无明显氧化，圆钢避雷网无明显脱漆；③每年雨季对屋面进行仔细检查，及时消除涂料防水层破损、老化的情况，及时更换破损玻璃的接缝密封胶，以及沉降缝、伸缩缝的老化、渗漏情况，出现异常，可提供跟踪处理的有效证据。
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2
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1.现场观察。
2.若有异常，追溯相应的处理记录。
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GC048
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工程
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设备房管理
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设备房危险源
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设备房（井）禁止存放易燃易爆等危险品或有其它重大危险源。
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2
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随机抽查设备房或管井房。
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GC050
|
工程
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设备房管理
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设备房安全
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①设立设备房责任人并在设备房门张贴责任人标识； ②无人值守的设备房加锁；
③设备房安全标识（含机房名称、禁入和安全警示）明显，操作有危险的设备及其危险部件设置明显安全警示标识，易被人体接触到的转动、带电部位加防护罩，防护罩能起到防护作用；
④供配电设备房在显眼位置设立“严禁合闸”、“严禁拉闸”等移动警示标识；
⑤设备房内禁止吸烟。
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2
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①-④现场观察。
⑤检查是否有烟味、烟头或烟盅。
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GC063
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工程
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装修管理
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施工现场和成品保护
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① 施工现场张贴施工许可证和巡查记录；
② 施工现场关闭通向公共部位的门窗，避免粉尘、噪音、异味污染；
③ 运送施工材料和垃圾、施工人员出入均用指定的消防梯（货梯），不允许使用客梯；
④ 施工材料和垃圾不允许在任何公共区域堆放；
⑤ 按指定的施工时段施工，非施工时段禁止有明显噪音的作业，避免扰民；
⑥ 从施工现场到电梯口的走道地面和两侧墙面铺设防护垫（纸），墙面防护纸高度≥100cm，避免污染地面和墙面、刮花石材；
⑦ 施工现场室内对温感、烟感和空调风口进行封闭保护，避免频繁误报、粉尘附着覆盖感应装置影响日后报警功能，以及防止粉尘、异味随风管风口污染其他区域。
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1
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现场验证。
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GC064
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工程
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装修管理
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施工安全
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①严格控制动火作业（如焊接）和易燃易爆危险品，施工现场配备足够的消防器材，动火作业现场要求有专人负责防护。
②施工器具和配件（如锯条、钻头、锤、凿，及各类五金材料等）禁止放置在窗台、防盗网等易坠落部位，防止高空坠物；
③禁止向洗手间马桶、洗手台、厨房洗菜台、地漏、排烟道、走火梯风井等部位倾倒或丢弃废弃的化学涂料、含水泥浆的污水、沙、水泥石块和其他施工垃圾，防止造成污染和日后堵塞，以及其他安全隐患。
④禁止在室外视线可触及处挂招牌、广告牌、横幅等；
⑤如改动或遮挡室内外消防设施（如温感、烟感、喷淋等管线和终端），需向消防主管部门报建，施工方案经批准后方可进场施工，批准文书及时存档备案。
⑥禁止违章乱搭建、改建（如天面加建阁楼和小花园、“房中房”改造）。
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2
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现场验证。
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GC065
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工程
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装修管理
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巡查
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①按规定频次，定期巡查装修施工现场。
②如发现不按方案施工、施工现场要求未严格落实、违章装修等现象，应及时制止，情况严重的，开具违规通知书，责令停工，整改合格后，方可恢复施工（追溯装修违章整改通知等沟通证据）。
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2
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①现场查验巡查记录，以及是否有违章装修现象。
②若有，追溯项目装修违规通知书。
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ZR001
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主任
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工作监管
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夜间查岗
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管理处主任每周夜间查岗不少于一次，并在岗亭交接班表上签名/时间确认。
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2
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查看现场及归档资料。
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ZR002
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主任
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工作监管
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日常工作
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规定需要主任签名确认的记录，不可代签、冒签
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2
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查看现场及归档资料。
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